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第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2021年度主要工作任务

第二部分 2021年部门预算情况说明

1.关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2021年一般公共预算财政拨款情况说明

3.关于2021年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2021年政府性基金预算拨款情况说明

5.关于2021年收支预算总体情况说明

6.关于2021年收入预算情况说明

7.关于2021年支出预算情况说明

8.关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明

9.批复绩效目标的项目及绩效目标设置情况说明

10.其他重要事项情况说明（含机关运行经费、政府采购预算、政府购买服务预算、国有资产占用情况等说明）

第三部分 名词解释

第四部分 2021年部门预算表（附表）

1. 2021年部门财政拨款收支预算总表

2. 2021年部门一般公共预算支出预算表

3. 2021年部门一般公共预算基本支出预算表

4. 2021年部门政府性基金预算支出预算表

5. 2021年部门收支预算总表

6. 2021年部门收入预算总表

7. 2021年部门支出预算总表

8. 2021年部门国有资本经营预算支出预算表

9. 2021年部门政府采购预算表

10.2021年政府购买服务预算表

第一部分 部门概况

一、 主要职责

坚持以习近平新时代365体育：特色社会主义思想为指导，遵循宪法确定的基本原则，发展社会主义的高等教育事业。贯彻国家的教育方针，为社会主义现代化建设服务，与生产劳动相结合，使受教育者成为德、智、体等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。培养具有创新精神和实践能力的高级专门人才，发展科学技术文化，促进社会主义现代化建设。按照社会主义现代化建设和发展社会主义市场经济的需要，根据实际，推进高等职业教育体制改革和高等职业教育教学改革，优化高等职业教育结构和资源配置，提高高等职业教育的质量和效益。

二、 部门预算单位构成

池州职业技术学院无下属预算单位，2021年度部门预算由局本级预算组成，纳入部门预算编制范围的单位共1个，具体情况见下表。

三、2021年度主要工作任务

2021年，学院将深入学习贯彻习近平新时代365体育：特色社会主义思想、党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，以习近平总书记关于教育的重要论述为指引，以“双高”建设为契机，以服务地方经济社会发展为导向，以改革创新为动力，以人才培养为重点紧紧抓住长三角一体化发展的时机，走产教融合、工学结合之路，努力把学院打造成长三角地区技能型人才培养高地和技术技能创新服务平台，对接人才链、产业链、创新链，全面融入长三角一体化科技创新体系和专业人才建设，从而为长三角地区一体化、美好安徽、“三优池州”建设出一份力、尽一份责。

（一）坚持党的全面领导，提升现代大学治理能力；

（二）坚持立德树人根本，提高人才培养质量水平；

（三）加强产学研工作，提升服务社会能力；

（四）加强保障能力建设，夯实学校可持续发展基础。

第二部分 2021年部门预算情况说明

一、 关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明

池州职业技术学院2021年财政拨款收支预算2598.04万元。收入按资金来源为一般公共预算拨款2598.04万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入2598.04万元。支出按功能分类分为：教育支出1760.82万元，占67.78%；社会保障和就业支出392.73万元，占15.11%;卫生健康支出115.17万元，占4.43%;住房保障支出329.32万元，占12.68%。

二、 关于2021年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

池州职业技术学院2021年一般公共预算拨款2598.04万元，比2020年预算拨款增加58.94万元，增长2.32%,增长原因主要是我院在编职工人数增加。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

教育支出1760.82万元，占67.78%；社会保障和就业支出392.73万元，占15.11%;卫生健康支出115.17万元，占4.43%;住房保障支出329.32万元，占12.68%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. “教育支出”2021年预算1760.82万元，比2020年预算增加40.01万元，增长2.33%，增长原因主要是教职工人数增加。增长主要原因发放我院新入职教职工的基本工资。其中：“高等职业教育”预算1760.82万元。主要用于发放我院教职工的基本工资。

2.“社会保障和就业支出”2021年预算392.73万元，比2020年预算增加5.77万元，增长1.49%,增长原因主要是教职工人数增加。其中：“事业单位离退休”的预算为24.88万元，主要用于发放我院离休人员工资；“机关事业单位基本养老保险缴费支出”预算为359.35万元，主要用于缴纳我院教职工的基本养老保险；“其他社会保障和就业支出”预算为33.38万元，主要用于缴纳我院教职工的失业保险。

3.“卫生健康支出” 2021年预算115.17万元，比2020年预算增加8.28万元，增长7.75%，增长原因主要是职工人数增加。其中：“事业单位医疗”预算115.17万元，缴纳我院教职工的医疗保险。

4.“住房保障支出” 2021年预算329.32万元，比2020年预算增加4.88万元，增长1.50%，增长原因主要是职工人数增加。其中：“住房公积金”预算329.32万元，主要用于缴纳我院教职工住房公积金。

三、关于2021年一般公共预算基本支出情况说明

池州职业技术学院2021年一般公共预算基本支2598.04万元，其中：

工资福利支出2155.18万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金以及其他社会保障缴费。

商品和服务支出80.09万元，主要包括：培训费、工会经费、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。

对个人和家庭的补助362.77万元，主要包括：离休费、 生活补助、奖励金以及住房公积金。

四、 关于2021年政府性基金预算拨款情况说明

池州职业技术学院2021年无政府性基金预算拨款收入，也无政府性基金预算拨款安排支出。

五、 关于2021年收支预算总体情况说明

按照综合预算管理原则，池州职业技术学院所有收入和支出均纳入部门预算管理。池州职业技术学院2021年收支总预算7032.79万元，收入为一般公共预算拨款收入和纳入专户管理政府非税收入，支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出以及住房保障支出。

六、 关于2021年收入预算情况说明

池州职业技术学院2021年收入预算7032.79万元，其中： 一般公共预算拨款收入2598.04万元，占36.94%，比2020年预算增加58.94万元，增长2.32%，增长原因主要是职工人数增加；纳入专户管理政府非税收入4434.75万元，占63.06%，比2020年预算增加878.91万元，增长24.72%，增长主要原因是本年度招生人数增加。

七、 关于2021年支出预算情况说明

池州职业技术学院2021年支出预算7032.79万元，比2020年预算增加937.85万元，增 长15.39%,增长原因主要一是职工人数增加，工资福利支出等增加；二是学生人数增加，教育支出等增加。其中，基本支出2598.04万元，占36.94%,主要用于教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等；项目支出4434.75万元，占63.06%,主要用于教育支出。

八、 关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明

池州职业技术学院2021年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、项目绩效目标设置情况说明

池州职业技术学院2021年按照规定设置绩效目标的项目4个，其中就业工作经费项目绩效目标为推进我校就业创业工作总体稳定，加大就业创业政策的宣传，就业率保持在95%以上；加大创业扶持力度，每年新增创业项目10个左右；加大就业创业师资的培训力度，确保每年培训人数不少于20人次；通过各个渠道拓展毕业生就业岗位，考察毕业生就业企业数不少于20家。招生专项资金项目绩效目标为保证学院在高职院校分类招生考试、普通高考、高职扩招和五年制高职招生的宣传、考试、录取以及录取通知书邮寄等方面工作的顺利进行。 池州职业技术学院校内资助资金项目绩效目标为用于资助全院家庭经济困难学生，给予校内奖学金、勤工俭学、孤儿免学费、筑梦助学计划、特困补助，助学贷款贴息和风险补偿金、百千万走访等，解决学生的基本生活需要，进而实现对贫困学生保障水平的提高。学生食堂价格平抑基金补贴项目绩效目标为在食材价格增幅较大时，通过该项基金的调节，确保学生食堂保供稳价的落实，维护高校的稳定大局，专款专用。实行单位自评。

十、 其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费。

池州市池州职业技术学院为事业单位，按照财政部门决算机关运行经费的口径，本年度机关运行费为0。

（二） 政府采购情况。

池州职业技术学院2021年政府采购预算总额0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三） 国有资产占用使用情况。

池州职业技术学院有公务用车2辆，单位价值50万元以上的通用设备单位0个，价值100万元以上的专用设备0个。

2021年部门预算安排公务用车购置0万元，购置公务用车0辆，安排购置单位价值50万元以上的通用设备0个，安排购置单位价值100万元以上专用设备0个。

第三部分 名词解释

一、 财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般 公共预算拨款收入和政府性基金拨款收入。

二、 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业 发展目标所发生的支出。

四、 机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、 邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。